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      曲靖工商職業技術學校2021年部門整體支出績效自評報告

      一、部門基本情況

      (一)部門概況

      2021年,在建黨百年的濃厚氛圍中,曲靖工商學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次會議精神,深入學習運用中國共產黨成立100周年的寶貴經驗,忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”落實市六屆二中全會和“兩會”的工作部署,把穩把牢市委、市政府對曲靖發展做出的新定位,聚焦學習發展主題,堅定初心、銳意進取,努力拼搏、勇毅前行,為曲靖經濟發展提供技能型人才支持和智力支撐做出來新的貢獻。

      (二)部門績效目標的設立情況

      1、銳意進取,“三個跨越”,即辦學條件跨越、培養特長生跨越、辦學規格跨越,成立增掛珠江源社區教育學院、珠江源老年開放大學兩塊牌子,榮獲云南省民族團結示范校、曲靖市衛生校園、曲靖市健康校園等榮譽稱號。

      2、篤行不怠,“三個聚焦”,即聚焦招生、聚焦實習工作、聚焦維穩安全工作。

      3、與時俱進,“三個推動”:一是推動思政工作,開展“四活動五講座主題教育”活動;二是推動深度合作,及校校合作、校企合作;三是推動產教融合。

      4、統籌兼顧,“三個抓實”,即抓實要素保障、抓實排污治理、抓實勤儉節約。

      5、完成2021年收支預算;

      6、同舟共濟,“三個滿意答卷”:鄉村振興交上滿意答卷,鄉村振興工作被曲靖市政府評為“較好”等次;疫情防控交上滿意答卷;創文明城鞏固提升交上滿意答卷。

      7、未雨綢繆,“三個成就”:完成“十四五”規劃成就;成功舉辦云南省職業院校技能大賽成就,做到了零失誤、零差錯、零投訴,學校被評為“承辦云南省職業院校技能大賽先進集體”;校園文化建設取得成就。

      8、學校黨總支緊扣“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”總目標,圍繞“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”總要求,加強學習,聚集主題,加強黨的思想建設,做到了“兩個推進”,忠誠擁護“兩個確立”,堅決做到“兩個維護”,同時開展“雙報到雙服務雙報告”活動。

      (三)部門整體收支情況

      2021年部門預算批復情況:部門一般公共預算財政撥款收入10148.23萬元,非稅收入500萬元,收入合計10648.23萬元。年初預算基本支出5963.23萬元,項目支出4685萬元,支出合計10648.23萬元。2021年預算執行情況:收入總額為9337.74萬元,包括財政撥款8862.76萬元,其中財政基本為5743.23萬元,財政項目為3119.53萬元;其他收入為474.99萬元。年初結余結轉3103.44萬元,其中:年初非財政補助結余2199.99萬元,年初財政補助項目結轉568.08萬元,本年度存量資金下達調整結轉266.31萬元。2021年支出總額為10003.66萬元,包括財政撥款支出總額為9697.15萬元,其中財政基本支出為5743.23萬元,財政項目支出為3953.92萬元;非財政撥款支出為306.52萬元。本年度結轉結余279.47萬元,其中財政撥款要求全部收回,結轉0萬元,非財政補助結余結轉279.47萬元。

      (四)部門預算管理制度建設情況

      1、建立健全收支業務預算管理,增設收費流程圖及支出報銷、出差控制、票據管理及印章管理等流程圖,制定《財務管理制度》、《報賬實施細則》、《規定費用收繳辦法》、《差旅費報銷暫行規定 》、《專項資金管理辦法》、《水電費管理辦法》、《專項資金管理辦法》、《接待費管理規定》等一系列制度辦法。

      2、建立健全政府采購預算,制定學校政府采購管理辦法,從編制采購預算開始,對采購活動執行、驗收、付款等各環節進行控制,并加強臺賬管理。

      3、建立健全資產管理控制,制定《財產管理實施辦法》及《資產清查工作方案》等一系列規章制度。

      4、制定預算績效管理辦法,加強預算績效管理。

      (五)嚴控“三公經費”支出情況

      學校嚴格控制三公經費支出,先后制定了《曲靖工商職業技術學校公務接待管理規定》和《曲靖工商職業技術學校公務用車管理規定》。學校三公經費連續多年來均在上年基礎上進一步壓縮,完成了逐年降低3%的績效目標。2021年我校的三公經費支出為16.19萬元,其中接待費為12.89萬元,車輛運行維護費為3.29萬元。本年年初預算數為19.28萬元,本年決算比年初預算減少了3.09萬元,減幅為16%;上年決算數據為19.88萬元,本年決算比上年決算減少3.69萬元,減幅為19%。本年度三公經費的支出數據沒有超年初預算。

      二、績效自評工作情況

      (一)績效自評的目的

      1、通過績效目標的設置、資金使用情況、項目實施情況、項目績效評價,了解資金使用是否符合預期目標。

      2、檢查資金管理是否規范,??顚S?。

      3、評價資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果。

      4、分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,有效提高資金管理水平和使用效益。

      (二)自評組織過程

      1.前期準備:

      第一,確定評價對象。認真學習文件,領會文件精神,掌握文件要求,根據“自評辦法”第七條、第八條規定,確定本部門的自評對象。確定了本次自評時間范圍是2021年財政支出。

      第二,制定評價計劃。(1)明確評價組織領導機構及有關等人員構成。(2)明確實施方式,由財務處牽頭,其余相關職能部門配合共同完成。(3)確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。評價依據:《中華人民共和國預算法》、《曲靖市人民政府辦公室關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(曲政辦發〔201761 號)、《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、2021年財政局下達預算指標文件、2021年決算報告等。

      2.組織實施

      第一,根據評價計劃擬定組織實施方案。

      第二,根據一體化平臺導出的部門整體支出和項目支出績效評價基礎數據,結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出,結合部門職責以及項目特點,進行任務分解。(1)部門整體支出績效評價由財務處負責組織實施,并完成整體支出績效自評表及自評報告。(2)項目支出績效評價:1.免學費項目、國家助學金項目、獎學金項目:責任部門學生處,責任人呂思文。2.教育收費項目:責任部門財務處,責任人許冬杰。3.校園信息化建設項目:責任部門行政辦,責任人蘇茜。4.應急管理與減災技術實訓中心、教師素質提升培訓項目,責任部門教務處,責任人陳繼。

      三、評價情況分析及綜合評價結論

      ()評價情況分析

      1、投入階段,目標設定合理,指標明確;預算配置方面,在職人員數量控制在編制范圍內,三公經費連續多年來均在上年基礎上進一步壓縮,完成了逐年降低3%的績效目標;學校雖然面臨債務負擔重,資金短缺的困難,但仍把鄉村振興工作、創文工作、疫情防控工作作為學校重點工作之一,在經費支出安排上優先保障。

      2、預算開支過程中,預算執行情況正常有序,預算完成率,支付進度基本符合學校各項事業發展計劃,“三公經費”控制率均在合格范圍沒有超標。政府采購執行率100%,凡是應通過政府采購的設施設備均按照規定程序報批采購。所有財政資金按規定管理和使用,符合相關規定。預算信息公開方面,基礎信息完整,資產管理制度健全,資產管理安全。

      3、產出方面,關于職責的履行,所有支出均在預算范圍內執行完畢,質量達標率100%。

      4、從預算執行效果來看,履職效益較好,經濟效益,社會效益,生態效益均達到了預期效果,社會公眾及師生反映較好。

      (二)綜合評價結論

      經過認真自評,我校在2021年部門財政整體支出中,做到了績效目標設立科學,預算執行嚴格,資金使用合規,完成了年初預算目標,財政資金支出效益明顯,有力地促進了學校各項事業的發展。

      自評等級:良好

      四、存在的問題和整改情況

      1、教育收費項目實現267.38萬元,未達到年初預算的500萬元。原因是2021年,民辦高中、綜合高中等迅速增加,中職招生競爭劇烈,學校招生難度大,招生人數同比上年減少。

      2、學校為了更好落實助學政策,對建檔立卡貧困戶子女及昭通學籍的學生免收住宿費,導致非稅收入減少。

      3、部分指標設置不夠科學合理,難以評價。今后的預算工作中,一是要更加注重部門內部的經費預算。二是加強預算績效管理,逐步建立、完善預算績效管理制度及科學的績效評價指標體系。

      五、績效自評結果應用

      1、經自評工作領導小組會議通報自評情況。

      2、自評結果以書面形式在各相關業務部門傳達,總結存在的問題,交流經驗。

      六、主要經驗及做法

      1、預算管理方面,健全制度,在預算編制過程中單位內部各部門間積極溝通協調。

      2、預算編制與資產配置相結合,與職能部門具體工作相對應。

      3、嚴格按照批復的額度和開支范圍執行預算,結合實際工作開展進度安排資金。

      4、合理設置崗位,明確相關崗位的職責權限,確保預算編制、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。

      5、單位加強決算管理,確保決算真實、完整、準確、及時,加強決算分析工作,強化決算分析結果運用,建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機制。

      七、其他需說明的情況

      2021年我校做了16個項目,但15個實訓室建設項目未下達該項目資金,無資金支持,所以未發生該項目的支出。

      曲靖工商職業技術學校

      202242

      曲靖工商職業技術學校2021年度部門整體支出績效自評表.xls

      2021項目支出績效自評.rar


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